Comprueba ambiente, emisor y numeración antes de emitir
Revisa la configuración que afecta a todos los comprobantes.
Comprueba al emisor
En Configuración revisa RUC, razón social, condición tributaria y contacto. Compara establecimiento y punto de emisión con lo que utilizarás. Los datos protegidos deben corregirse con el administrador; no se sustituyen desde una venta.
Verifica ambiente y firma
Pruebas y Producción tienen finalidades diferentes; una demo simula el proceso. Comprueba el ambiente mostrado y la vigencia del certificado antes de preparar documentos. No cambies una clasificación fiscal para intentar habilitar un módulo.
Revisa la continuidad de la serie
Los tipos de comprobante tienen su numeración correspondiente. El próximo número es una referencia; guardar un borrador no equivale a reservar una identidad fiscal emitida.
Si vienes de otro sistema, coordina la última numeración utilizada y el cese de emisión de la misma serie allí. La activación de módulos y la puesta en producción se gestionan por separado.
Resultado esperado
La configuración y el contexto coinciden con la empresa que debe emitir.
Preguntas frecuentes
¿La serie de una nota debe ser igual al número de su factura?
No copies números. KERP mantiene el vínculo de origen y reserva la numeración correspondiente al tipo al emitir.