Carga una compra desde XML
Importa la factura del proveedor y relaciona sus líneas con el catálogo.
Selecciona el XML
En Compras pulsa Importar XML. El archivo debe ser una factura emitida al RUC de la empresa activa; un PDF no reemplaza el XML.
KERP prepara el proveedor y las líneas. Si el proveedor no existe, puede registrarlo durante la importación. Revisa su identificación.
Relaciona cada línea
Selecciona un producto existente, crea uno nuevo o utiliza Servicio / gasto. No dejes líneas sin resolver. Si un producto está inactivo, reactívalo o selecciona otro antes de guardar.
Revisa cantidad, factor de conversión, costo, descuento e IVA. El factor convierte lo comprado a unidades de inventario: si recibes una caja de 12 unidades, comprueba el factor antes de recibirla.
Revisa y guarda
Compara número, fechas y totales con el documento del proveedor. Puede mostrarse un ajuste de redondeo del IVA si KERP validó una diferencia global del XML; no es un descuento.
Usa Guardar borrador y revisa el detalle. Si el XML contiene impuestos o cargos no admitidos, sigue el mensaje y revisa su desglose antes de optar por el registro manual.
Resultado esperado
La compra queda como borrador con proveedor, líneas y valores revisados.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar una factura de otra empresa?
No. El RUC del comprador debe coincidir con la empresa activa. Selecciona la empresa correcta antes de importar.