Comprueba el caso de liquidación de compra
Reconoce el alcance de la versión antes de preparar el documento.
Revisa Fundamento de la emisión
Esta versión ofrece dos opciones: Art. 13 c: persona natural imposibilitada de facturar y Art. 13 d: reembolso a empleado. Seleccionar una opción no comprueba automáticamente que la operación cumpla sus condiciones.
Para el primer caso, verifica la situación de la persona, su estado del RUC y el sustento de su imposibilidad de facturar. Para reembolso, reúne los comprobantes a nombre del empleado y el respaldo de la compra para la empresa.
Comprueba antes de declarar
Estado del RUC verificado es información que registra el operador; no es una consulta automática al registro del SRI. Revisa los respaldos antes de confirmar que verificaste el supuesto legal.
No elijas un fundamento distinto para evitar una validación. Si faltan condiciones o documentación, detén la emisión y consulta a la persona responsable.
Conoce los límites
La versión básica no incluye proveedores del exterior ni otros casos especiales por resolución. La habilitación del módulo tampoco amplía ese alcance.
Este flujo básico admite IVA 0%, 5% o 15%. La configuración general de Productos no implica que la liquidación admita ICE, IVA exento, no objeto u otros tratamientos especiales.
Para el caso de persona imposibilitada de facturar, la empresa también necesita habilitado el módulo de retenciones. Después de autorizar, continúa desde la compra generada con la retención del IVA total y la Renta aplicable sobre la base completa. El reembolso a empleado tiene un tratamiento diferente y la aplicación lo señala.
Resultado esperado
Identificas el caso admitido y las comprobaciones previas a la emisión.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar una liquidación porque el proveedor simplemente no me entregó una factura?
No lo presupongas. Primero verifica que corresponde uno de los casos admitidos y sus condiciones; la casilla de confirmación exige una revisión real.