Administra proveedores y consulta cuentas por pagar
Relaciona las compras con sus contactos, vencimientos y saldo disponible.
Revisa Proveedores
En Compras abre Proveedores y localiza el registro antes de crear uno nuevo. Comprueba identificación, razón social, contacto y días de crédito. La opción Crear proveedor del formulario de compra permite agregar un registro cuando falta.
No supongas que corregir un contacto modifica automáticamente datos fiscales de comprobantes emitidos. Verifica el receptor del documento que se entregará.
Consulta Cuentas por pagar
Usa la pestaña Cuentas por pagar y sus filtros para localizar compras con saldo. Abre la compra y revisa Total de factura, Abonado, Retenciones autorizadas y Saldo por pagar.
Si hay retenciones pendientes, el Disponible para abonar puede ser menor que el saldo. En ciertas liquidaciones el pago queda bloqueado hasta que se autorice la retención exigida. No eludas el aviso creando otro abono o proveedor.
Conciliar antes de pagar
Compara la compra con pagos activos, reversiones, retenciones y vencimiento. Ejemplo: parte de una factura puede estar abonada, otra retenida y otra reservada; no transfieras el total inicial sin revisar esos efectos.
Resultado esperado
Puedes ubicar las obligaciones de un proveedor y distinguir qué importe está disponible para pagar.
Preguntas frecuentes
¿Cuentas por pagar equivale a contabilidad general?
No. Controla las obligaciones de compra registradas y sus movimientos; no establece por sí sola un libro mayor o estados financieros completos.