Corrige sin repetir dinero ni inventario
Elige el registro que realmente necesita corrección.
Si el problema está en un documento
Edita solo cuando su estado y la pantalla lo permitan. Descartar borrador conserva trazabilidad y no es una anulación del SRI. Para un documento autorizado, revisa las opciones específicas y consulta al responsable antes de alterar otros registros.
Si el problema está en el dinero
Revisa cobros, aplicaciones de crédito, retenciones y abonos por separado. Un crédito aplicado no es efectivo recibido; una retención tampoco es una transferencia al proveedor.
Para un abono de proveedor incorrecto utiliza la reversión disponible y registra el motivo. No agregues un pago negativo ni otra compra para compensarlo.
Si el problema está en los productos
En compras registra la recepción física; en notas de crédito registra productos devueltos; en cuentas registra o corrige retiros según lo ocurrido. Una guía de remisión o una nota de débito no modifica stock.
Antes de un ajuste compara conteo físico, cantidades recibidas y documentos ya autorizados. Si falta una operación, resuélvela en su origen para conservar el historial.
Resultado esperado
Puedes distinguir una corrección de borrador, un movimiento financiero y una operación física.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ajustar el stock para compensar un cobro incorrecto?
No. Cada registro representa un hecho diferente. Corrige dinero e inventario en sus procesos correspondientes.