Crea y emite una retención de compra
Selecciona conceptos y revisa las bases antes del envío.
Completa el encabezado
Pulsa Crear retención en la compra. Revisa Fecha de emisión, Fecha de registro contable, Período fiscal y Parte relacionada. Completa Sustento tributario si aparece y los datos fiscales solicitados.
Ejemplo de revisión: separa la base que corresponde a Renta de la que corresponde a IVA. No copies el total de la factura en todos los conceptos.
Agrega los conceptos correctos
Selecciona Concepto y escribe su Base de Renta o Base de IVA. El catálogo determina código y porcentaje; no se introduce una tasa libre. Usa Agregar concepto si necesitas otra línea y revisa lo retenido en cada una.
Compara los valores con la compra, las retenciones anteriores y el saldo disponible. Evita repetir un concepto o comprometer un importe que ya está reservado.
Guarda, revisa y envía
Guardar crea un borrador. En su detalle puedes Editar borrador antes de emitirlo. Usa Enviar al SRI cuando esté correcto y consulta el resultado.
Si decides no continuar y sigue en borrador, usa Descartar borrador y confirma el documento. Si hay un rechazo o una revisión pendiente, consulta el mensaje antes de crear otra retención.
Resultado esperado
La retención queda vinculada a su compra y puedes comprobar su autorización.
Preguntas frecuentes
¿Guardar ya reduce la deuda como una retención autorizada?
No. Un borrador o documento en proceso puede reservar valores; la retención autorizada se distingue de esa reserva y de los pagos al proveedor.