Prepara y emite una liquidación de compra
Registra al proveedor o empleado y revisa el detalle antes del envío.
Abre Nueva liquidación de compra
En Documentos pulsa Nueva liquidación de compra. Selecciona Proveedor o empleado, Tipo de identificación y Punto de emisión. Comprueba Fundamento de la emisión y Estado del RUC verificado.
Completa Fecha de emisión, Vencimiento y Forma de pago declarada. Añade las resoluciones o datos fiscales que correspondan cuando se soliciten.
Completa el sustento y las líneas
Escribe el sustento solicitado para el caso. En un reembolso identifica los comprobantes a nombre del empleado y el vínculo laboral; en el otro caso respalda las condiciones que verificaste.
En Bienes y servicios selecciona un producto existente o Servicio / gasto, según corresponda. Completa Descripción, Cantidad, Costo unitario sin impuestos, IVA aplicable y Descuento. Agregar línea permite detallar otro concepto; revisa todo contra los respaldos.
Guarda, revisa y envía
Marca la confirmación únicamente después de verificar el caso, el RUC y los respaldos. Guardar borrador no crea una cuenta por pagar. Desde el detalle puedes editar o descartar mientras permanezca como borrador.
Cuando esté listo, usa Firmar y enviar al SRI y comprueba el estado. Si hay error o demora, sigue la acción del documento existente sin volver a crear la compra.
Resultado esperado
La liquidación queda registrada con su fundamento y su resultado fiscal.
Preguntas frecuentes
¿Guardar también recibe los productos o registra el pago?
No. Guardar, autorizar, recibir mercadería y pagar son operaciones diferentes.