Crea una nota de crédito
Prepara una devolución o descuento desde una factura autorizada.
Abre la factura original
Localiza la factura en Documentos. En Notas de crédito relacionadas pulsa Crear nota de crédito y comprueba número y cliente.
Define el ajuste
Elige Tipo de ajuste
Selecciona Devolución de productos o reversión de la operación, o Descuento o bonificación posterior.
Describe el motivo
Completa una cantidad o valor mayor que cero sin exceder lo disponible.
Guarda y revisa
Guardar borrador no autoriza la nota. Revisa el detalle y usa Enviar al SRI cuando esté lista.
Distingue documento, mercadería y dinero
Los impuestos se calculan con la factura original. El saldo se ajusta al autorizar la nota. La recepción física y la devolución de dinero se registran por separado.
Resultado esperado
La nota queda como borrador relacionado con su factura original.
Preguntas frecuentes
¿Puedo acreditar toda la factura?
Seleccionar todo lo disponible completa lo que aún admite el documento. Revisa las cantidades: pueden existir notas anteriores.