Revisa, edita y emite la nota de débito
Continúa desde el borrador y comprueba la autorización.
Localiza el borrador
En Documentos filtra Notas de débito y Borrador. Abre el detalle, revisa la factura relacionada y usa Editar borrador. Guarda otra vez y confirma los valores del detalle.
Si otra persona modificó el documento y aparece un conflicto, recarga antes de guardar. No sobrescribas sus cambios creando otro documento.
Envía y comprueba
Cuando esté listo, usa Enviar al SRI en su detalle. Espera la actualización: guardar, firmar, recibir y autorizar son pasos diferentes. Si queda pendiente, consulta la siguiente acción disponible.
Solo Autorizada confirma el resultado fiscal; en una empresa demo se trata de una simulación. No repitas el envío creando otra nota si el primer resultado aún es incierto.
Descarta un borrador que no se utilizará
Mientras siga como borrador, Descartar borrador solicita confirmación. Revisa tipo, origen y valores antes de aceptar. Descartar conserva el registro y su trazabilidad; no anula documentos autorizados.
Resultado esperado
La nota conserva su vínculo de origen y muestra el resultado de su procesamiento.
Preguntas frecuentes
¿Necesito una numeración distinta de la factura?
Sí. KERP utiliza la serie y secuencia del tipo de comprobante. No ingreses a mano el número de la factura como número de la nota.