Registra una compra manual y su proveedor
Prepara la compra cuando no tienes un XML que pueda importarse.
Abre Nueva compra
Selecciona el proveedor. Si falta, usa la opción de nuevo proveedor y completa identificación, nombre, contacto y días de crédito. Comprueba el registro seleccionado.
Escribe el número con formato 001-001-000000001 y las fechas de emisión y vencimiento. Añade una nota si ayuda a identificar la compra.
Completa los detalles
Relaciona las líneas con productos existentes, nuevos o Servicio / gasto. Revisa cantidad, factor de conversión, costo, descuento e IVA. El descuento de compra es un importe de la línea, no un porcentaje.
Para un producto nuevo revisa código interno, categoría, unidad, precio de venta y stock mínimo. La calculadora es una ayuda: comprueba el precio que aplicarás.
Guarda y confirma
Pulsa Guardar borrador
Revisa el detalle. Guardar no equivale a recibir productos ni pagar al proveedor.
Corrige si hace falta
Mientras siga como borrador, usa Editar borrador y guarda otra vez.
Pulsa Confirmar compra
Confirma después de revisar los valores. Registra recepciones y pagos por separado.
Resultado esperado
El borrador reúne el proveedor y los detalles correctos antes de confirmarlo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no permite repetir el número?
Puede existir una compra del mismo proveedor con ese número. Localízala antes de intentar crear otra.