Prepara una nota de débito
Registra un cargo posterior a una venta conservando la factura original.
Abre la factura original
En Documentos elige Facturas y localiza la factura autorizada. Abre su detalle y pulsa Crear nota de débito en Notas de débito relacionadas. Comprueba la empresa, el comprador y el ambiente.
KERP necesita el XML fiscal de origen. Si falta la acción o aparece un impedimento, revisa el mensaje y comunícate con el administrador; no crees otra factura para sustituir la original.
Completa razones y valores
En Motivo permitido elige Intereses de mora o Costos y gastos posteriores a la venta. Completa Fecha de emisión, Forma de pago declarada y Plazo en días.
Para cada Razón escribe la explicación, el Valor sin impuestos y la Tarifa de IVA aplicable. Agregar razón añade otra línea; Quitar razón elimina una línea del borrador. Revisa resoluciones o número de contribuyente especial únicamente si corresponden.
El flujo básico admite IVA 0%, 5% o 15%. La configuración más amplia de Productos no significa que esta nota admita ICE, IVA exento, no objeto u otros tratamientos especiales. Comprueba la tarifa que corresponde a tu operación.
Revisa la declaración y guarda
Comprueba la declaración sobre la factura comercial negociable antes de marcarla. No confirmes una condición que no has verificado. Pulsa Guardar borrador y abre el resultado.
Ejemplo: un gasto posterior a la venta por USD 10 se registra como razón de la nota, con su impuesto aplicable. No agregues un producto ficticio ni alteres el precio de la factura original.
Resultado esperado
La nota aparece como borrador vinculada a la factura de origen.
Preguntas frecuentes
¿La nota modifica el inventario o el saldo de la factura original?
No. Genera un saldo adicional independiente cuando corresponde su autorización; conserva la factura y no registra entradas ni salidas de stock.